In de briefteksten op aanmaningen en herinneringen kunt u indicatoren opnemen om bepaalde gegevens mee aan te geven. Met deze indicatoren stemt u een tekst beter af op de klant en diens openstaande facturen.
#AANHEF#
De aanhef bij de contactpersoon van de crediteurenadministratie of de standaard aanhef.
#AANTAL#
Aantal openstaande facturen in overzicht.
#AFDFAKNR#
Afdelingsfactuurnummer van de eerste factuur.
#BANKNUMMER#
Uw eigen banknummer zoals vastgelegd in
bedrijfsinstellingen.
#BANKNAAM#
De naam van uw bank zoals vastgelegd in
bedrijfsinstellingen.
#BEDRAG#
Totaalbedrag van alle openstaande facturen.
#BEDRIJF.IBAN#
#BETAALD#
Totaalbedrag aan betalingen.
#DATUM_1#
De datum waarop de eerste factuur in fase 1 terechtkwam.
#DATUM_2#
De datum waarop de eerste factuur in fase 2 terechtkwam.
#DATUM_3#
De datum waarop de eerste factuur in fase 3 terechtkwam.
#DATUM_4#
De datum waarop de eerste factuur in fase 4 terechtkwam.
#DEBNR#
Relatienummer van de klant.
#FAKNR#
Nummer van de eerste factuur.
#KOSTEN#
Het bedrag dat wordt berekend aan extra kosten.
#MAXDAGEN#
Ouderdom van de oudste factuur.
#OPENSTAAND#
Totale openstaande bedrag.
#TERMIJN#
Betalingstermijn van de klant of (bij één factuur) de factuur.
#VERVALLEN#
Totale vervallen bedrag.
Daarnaast kan in de briefteksten worden aangegeven dat sommige gedeelten van de tekst alleen moeten worden afgedrukt wanneer er sprake is van één openstaande factuur en andere gedeelten alleen wanneer er sprake is van meerdere openstaande facturen.
<1>
Begin van een tekstgedeelte bij één openstaande factuur
</1>
Einde van een tekstgedeelte bij één openstaande factuur
<n>
Begin van een tekstgedeelte bij meerdere openstaande facturen
</n>
Einde van een tekstgedeelte bij meerdere openstaande facturen
<k>
Begin van een tekstgedeelte bij te berekenen extra kosten
</k>
Einde van een tekstgedeelte bij te berekenen extra kosten.
#AANHEF#,
<1>
Uit onze administratie is gebleken dat factuur #FAKNR# nog niet door u is voldaan.
Uw betalingstermijn voor deze factuur is #TERMIJN# dagen. Deze termijn is reeds verstreken.</1><n>
Uit onze administratie is gebleken dat één of meer facturen nog niet door u zijn voldaan.
Uw betalingstermijn voor deze facturen is #TERMIJN# dagen. Deze termijn is reeds verstreken.</n>
Wij verzoeken u daarom om uiterlijk binnen 8 dagen na heden het openstaande factuurbedrag
van [0128] #OPENSTAAND# op onze bankrekening xx.xx.xx.xxx te voldoen.
<k>
Voor deze aanmaning worden [0128] #KOSTEN# aan behandelingskosten in rekening gebracht.</k>
Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven
beschouwen.
Met vriendelijk groet,
